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湖南省残疾人康复研究中心2020年度部门决算

发布时间: 2021/8/31   阅读次数:50  字体大小:

湖南省残疾人康复研究中心2020年度部门决算

 

目    


第一部分  湖南省残疾人康复研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省残疾人康复研究中心2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省残疾人康复研究中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件


第一部分  湖南省残疾人康复研究中心概况


一、部门职责

湖南省残疾人康复研究中心1987年经省政府批准组建。中心系省残疾人联合会直属的公益性事业单位,中心宗旨是面向社会,康复残疾人,服务残疾人,促进残疾人事业与经济社会协调发展。业务范围:(1)为各类残疾人提供综合康复训练;(2)承担残疾人用品、用具的验配制作及维修等技术服务;(3)培训康复技术人员和残疾人工作者;(4)宣传普及康复知识和残疾预防知识;(5)指导全省各级残疾人康复机构的业务建设和社会康复工作,开展学术探讨,康复研究等工作和信息咨询服务。

二、机构设置

湖南省残疾人康复研究中心为独立核算的事业单位,属二级预算单位。我中心现内设办公室、财务科、社区康复指导科、听力语言康复科、智力残疾儿童康复科、孤独症儿童康复科、肢体康复科、康复门诊部、幼儿园共9个科室。省编办核定我中心人员编制41人,2020年年末实有在职人员35人,退休人员12人。

 

第二部分  部门决算表

湖南省残疾人康复研究中心2020年度部门决算表(公开表格见附件)

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1876.93万元,较2019年减少52.64万元,主要是因为一般公共预算财政拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入1749.72万元,其中:财政拨款收入1737.27万元,占99.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.45万元,占0.71%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出1721.47万元,,其中:基本支出820.31万元,占47.65%;项目支出901.16万元,占52.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1854.07万元,较2019年减少56.78万元,主要是因为一般公共预算财政拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1320.29万元,占本年支出合计的76.7%,较2019年减少6.31%,主要是因为社会保障和就业类残疾人事业的其他残疾人事业支出

减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1320.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出1227.09万元,占92.94%;卫生健康支出40.2万元,占3.05%;住房保障支出53万元,占4.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1210.83万元,支出决算数为1320.29万元,完成年初预算的109.04%,其中:

1、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.76万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加安排经费90万元,支出相应增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为67.8万元,支出决算为67.8万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为13.76万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.83万元,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加综治奖40.1万元,支出相应增加;二是从以前年度财政拨款结转资金1.73万元中发生了支出。

5、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为474万元,支出决算为461.58万元,完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因:一是听力语言康复项目购康复专用设备留质保金;二是受疫情影响,残疾人康复工作经费开支减少。

6、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)

年初预算为562.07万元,支出决算为566.35万元,完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排经费23万元,支出相应增加;二是坚持过“紧日子“思想,压减一般性支出,财政年中调减预算17.4万元。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为40.2万元,支出决算为40.2万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为53万元,支出决算53万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出782.94万元,其中:人员经费651.81万元,占基本支出的83.25%,主要包括:1、工资福利支出646.93万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;2、对个人和家庭的补助84.83万元,包含退休费、奖励金;公用经费131.13万元,占基本支出的16.75%,都是商品和服务支出,包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元,支出决算为4.21万元,完成预算的76.55%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.21万元,完成预算的14%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了接待人次;与上年相比减少0.36万元,减少62.51%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%;与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.21万元,占5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占95%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元,全年共接待来访团组2个、来宾18人次,主要用于中心与国内相关单位进行残疾人康复学习交流等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,主要用于单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入390.74万元,政府性基金预算财政拨款支出390.74万元,其中基本支出35.24万元,项目支出355.5万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年度开支会议费0万元;开支培训费165.39万元,用于开展年度培训计划确定的培训,人数600余人,内容为全省听力语言康复专业人员资格认证培训、全国听力语言康复专业技术人员网络轮训面授考核培训、全省小龄听障儿童康复教师技能培训、全省智障儿童康复专业人员资格认证培训、全省孤独症康复专业人员资格认证培训、湖南省脑瘫儿童康复专业人员培训、残疾儿童康复救助定点服务机构星级评定专家培训、全省残疾儿童康复机构学前教育骨干教师培训、全省残疾人特色家长学校建设培训、全省智力残疾儿童康复档案书写与训练评估专项技能培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额84.95万元,其中:政府采购货物支出4.95万元、政府采购服务支出80万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、一般公共预算财政拨款:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金财政拨款:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映用于残疾人康复方面的支出。

十三、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件

附件一:湖南省残疾人康复研究中心2020年决算公开报表

附件二:湖南省残疾人康复研究中心2020年决算公开




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