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湖南省残疾人康复研究中心2021年度预算说明

发布时间: 2021/3/18   阅读次数:77  字体大小:

湖南省残疾人康复研究中心2021年度预算说明 

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省残疾人康复研究中心1987年经省政府批准组建。中心宗旨是面向社会,康复残疾人,服务残疾人,促进残疾人事业与经济社会协调发展。业务范围:(1)为各类残疾人提供综合康复训练;(2)承担残疾人用品、用具的验配制作及维修等技术服务;(3)培训康复技术人员和残疾人工作者;(4)宣传普及康复知识和残疾预防知识;(5)指导全省各级残疾人康复机构的业务建设和社会康复工作,开展学术探讨,康复研究等工作和信息咨询服务。

(二)机构设置。

中心内设组织机构为办公室、财务科、社区康复指导科、听力语言康复科、智力残疾儿童康复科、孤独症儿童康复科、肢体康复科、康复门诊部、幼儿园共9个科室。中心人员编制41人,实际在职人员35人,退休人员12人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年本单位收入预算1228.68万元,其中一般公共预算经费拨款1201.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.65万元,上年结转结余26.6万元。收入较去年增加17.85万元,主要是上年结转结余经费纳入本年预算

(二)支出预算:2021年本单位支出预算1228.68万元,其中社会保障和就业支出1130.92万元,卫生健康支出42.56万元,住房保障支出55.2万元。支出较去年增加17.85万元,主要是上年结转结余经费纳入本年预算。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1228.68万元,其中社会保障和就业支出1130.92万元,占92.05%卫生健康支出42.56万元,占3.46%住房保障支出55.2万元,占4.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数712.08万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、“三公”经费维修(护)费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算516.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:残疾人康复支出516.6万元,主要用于听力语言康复项目智障康复项目、孤独症康复项目、社区康复指导项目、康复门诊项目、附属幼儿园项目等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)中心运行经费:2021年本单位运行经费94.4万元,比上年预算减少32.61万元,下降25%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公用经费

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少0.5万元,公务用车运行维护费预算较上年减少0.5万元,主要是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,压减了相关经费。

(三)一般性支出情况:2021年本单位培训费预算141.63万元,拟开展:1第五期全省听力语言康复专业人员资格认证(理论部分)培训,预算15.84万元,天数6天,人数60人,时间4月;2、全省听障儿童康复专项技能(言语领域)教学培训预算15.4万元,天数5天,人数70人,时间6月;3、全国听力语言康复专业技术人员网络轮训面授考核培训预算11.44万元,天数4天,人数65人,时间11月;4、全省第五期智力残疾儿童康复专业人员资格认证培训(理论部分),预算21.12万元,天数6天,人数80人,时间5月;5、全省第五期孤独症儿童康复专业人员资格认证培训(理论部分),预算21.12万元,天数6天,人数80人,时间6月;6、全省家长学校培训,预算7.04万元,天数2天,人数80人,时间10月;7、湖南省脑瘫儿童康复专业技术人员培训,预算22万元,天数5天,人数100人,时间6月;8、专题培训,预算6.04万元,天数2天,人数70人,时间11月;9、各业务科室为提升专业技术人员的理论知识和实操技术外出培训,预算21.63万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额6.39万元,其中,货物类采购预算6.39万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备12021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1228.68万元,其中,基本支出712.08万元,项目支出516.6万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年单位预算表

湖南省残疾人康复研究中心2021年预算公开表.xls



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