目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南省残疾人康复研究中心1987年经省政府批准组建。中心宗旨是面向社会，康复残疾人，服务残疾人，促进残疾人事业与经济社会协调发展。业务范围：（1）为各类残疾人提供综合康复训练；（2）承担残疾人用品、用具的验配制作及维修等技术服务；（3）培训康复技术人员和残疾人工作者；（4）宣传普及康复知识和残疾预防知识；（5）指导全省各级残疾人康复机构的业务建设和社会康复工作，开展学术探讨，康复研究等工作和信息咨询服务。
（二）机构设置。
中心内设组织机构为办公室、财务科、社区康复指导科、听力语言康复科、智力残疾儿童康复科、孤独症儿童康复科、肢体康复科、康复门诊部、幼儿园共9个科室。中心人员编制41人，实际在职人员35人，退休人员12人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年本单位收入预算1228.68万元，其中一般公共预算经费拨款1201.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.65万元，上年结转结余26.6万元。收入较去年增加17.85万元，主要是上年结转结余经费纳入本年预算。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算1228.68万元，其中社会保障和就业支出1130.92万元，卫生健康支出42.56万元，住房保障支出55.2万元。支出较去年增加17.85万元，主要是上年结转结余经费纳入本年预算。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1228.68万元，其中社会保障和就业支出1130.92万元，占92.05%；卫生健康支出42.56万元，占3.46%；住房保障支出55.2万元，占4.49%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数712.08万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、“三公”经费、维修（护）费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算516.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出516.6万元，主要用于听力语言康复项目、智障康复项目、孤独症康复项目、社区康复指导项目、康复门诊项目、附属幼儿园项目等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）中心运行经费：2021年本单位运行经费94.4万元，比上年预算减少32.61万元，下降25%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，公务用车运行维护费预算较上年减少0.5万元，主要是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减了相关经费。
（三）一般性支出情况：2021年本单位培训费预算141.63万元，拟开展：1、第五期全省听力语言康复专业人员资格认证（理论部分）培训，预算15.84万元，天数6天，人数60人，时间4月；2、全省听障儿童康复专项技能（言语领域）教学培训，预算15.4万元，天数5天，人数70人，时间6月；3、全国听力语言康复专业技术人员网络轮训面授考核培训，预算11.44万元，天数4天，人数65人，时间11月；4、全省第五期智力残疾儿童康复专业人员资格认证培训（理论部分），预算21.12万元，天数6天，人数80人，时间5月；5、全省第五期孤独症儿童康复专业人员资格认证培训（理论部分），预算21.12万元，天数6天，人数80人，时间6月；6、全省家长学校培训，预算7.04万元，天数2天，人数80人，时间10月；7、湖南省脑瘫儿童康复专业技术人员培训，预算22万元，天数5天，人数100人，时间6月；8、专题培训，预算6.04万元，天数2天，人数70人，时间11月；9、各业务科室为提升专业技术人员的理论知识和实操技术外出培训，预算21.63万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额6.39万元，其中，货物类采购预算6.39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1228.68万元，其中，基本支出712.08万元，项目支出516.6万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
湖南省残疾人康复研究中心2021年预算公开表.xls
